2018-10-16

铜陵市工商行政管理局2017年部门决算信息公开说明(续)
2018-09-28 16:27:24   来源:市工商局   评论:0 点击:

(续上)

第三部分   铜陵市工商局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2017年度收入总计2264.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2264.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1  60.5万元,增长7.6%,主要原因:一是工资标准提高致使基本支出增加;二是深化落实“放管服”职能、商事制度改革和加大执法力度致使项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2264.5万元,其中:财政拨款收入2264.5万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2264.5万元,其中:基本支出1455万元,占64%;项目支出809.5万元,占36%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2264.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2264.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收支总计各增加160.5万元,增长7.6%,主要原因一是工资标准提高致使基本支出增加;二是深化落实“放管服”职能、商事制度改革和加大执法力度致使项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2257.5万元,占本年收入的99.7%,一般公共预算财政拨款收入增加160.5万元,增长7.6%。主要原因:一是工资标准提高致使基本支出增加;二是深化落实“放管服”职能、商事制度改革和加大执法力度致使项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2257.5万元,占本年支出的99.7%。与2016年相比,财政拨款支出增加160.5万元,增长7.6%,主要原因:一是工资标准提高致使基本支出增加;二是深化落实“放管服”职能、商事制度改革和加大执法力度致使项目支出增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2257.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1491万元,占66%;科学技术支出376万元,占16.7%;社会保障和就业支出241万元,占10.7%;医疗卫生和计划生育支出37万元,占1.6%;住房保障支出112万元,占5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1601万元,支出决算为2257.5万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因一是工资标准提高致使基本支出增加;二是深化落实“放管服”职能、商事制度改革和加大执法力度致使项目支出增加。其中基本支出1455万元,占64.5%;项目支出802.5万元,占35.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为751.5万元,支出决算为754.7万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为400万元,支出决算为392.6万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行有结余,指标被收回财政。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为21万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为省工商局追加经费,未列入年初预算。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初无预算,支出决算为322.6万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为基本工资调整和奖金发放数,未列入年初预算。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初无预算,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为综治表彰奖励追加经费,未列入年初预算。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初无预算,支出决算为199万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为支付给企业的商标奖励追加经费,未列入年初预算。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初无预算,支出决算为177万元,决算数大于预算数的主要原因是该经费为支付给企业的商标奖励追加经费,未列入年初预算。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为280.29万元,支出决算为198万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是单位退休职工养老金纳入社保发放,指标有调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初无预算,支出决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老金改革,指标有调整。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初无预算,支出决算为7.5万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休公用调整增加,未列入年初预算。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出(项)。年初无预算,支出决算0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是计划生育先进单位奖励款,未列入年初预算。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.99万元,支出决算31.99万元,决算数等于预算数。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.3万元,支出决算1.3万元,决算数等于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.3万元,支出决算2.3万元,决算数等于预算数。

15、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是安全生产监管考核奖励金,未列入年初预算。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算61.5万元,支出决算61.5万元,决算数等于预算数。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算30.8万元,支出决算30.8万元,决算数等于预算数。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初无预算,支出决算19.66万元,决算数大于预算数的主要原因是发放无房户职工购房补贴,未列入年初预算。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1455万元,其中人员经费1270万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费185万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,本年收入7万元,本年支出7万元,无年末结转和结余。具体情况说明如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初无预算,支出决算7万元,决算数大于预算数的主要原因是全市创建职能部门创建奖励资金,未列入年初预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度铜陵市工商行政管理局机关运行经费185万元,2016年增加30万元,增长16%,主要原因是深化落实“放管服”职能、商事制度改革和加大执法力度致使经费增加

(二)政府采购情况。

2017年度,铜陵市工商行政管理局政府采购支出总额117.3万元,其中:政府采购货物支出48.3万元,占比41%;政府采购工程支出51.7万元,占比44%;政府采购服务支出17.3万元,占比15%。授予中小企业合同金额42.7万元,占政府采购支出总额的83%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,铜陵市工商行政管理局共有车辆5辆,均为一般执法执勤用车;无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,根据根据绩效管理评价办法,铜陵市工商行政管理局没有符合预算绩效管理评价的项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关热词搜索:2017年 决算公开说明

上一篇:铜陵市工商行政管理局2017年部门决算信息公开说明
下一篇:铜陵市工商行政管理局2017年部门“三公”经费决算信息公开